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电商公司如何税务筹划?

2021-01-08 10:37:10

近几年,电商行业发展迅猛,不少电商公司经营发展较好,利润颇丰,因而承担的纳税负担也较为沉重。所以,为了进一步提升企业经济效益,合理减少纳税支出,很多电商公司也有着开展税务筹划的诉求。那么,电商公司如何税务筹划?哈尔滨工商代办公司介绍一下

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一般来说,有关于电商公司开展税务筹划这一问题,其可以从以下几个方面来着手:

1、利用企业性质。当前,我国大多数从事电子商务的企业注册地址位于各地的高新技术园区,并拥有高新技术企业证书。而在税负方面,高新技术企业与普通企业在所得税税收待遇方面会差异很大,如高新技术企业可享受减免税优惠,而普通企业则无法享受该类优惠政策。

所以,符合条件的电商公司,可利用企业性质有效开展税务筹划。

2、利用收入性质的确认。对于电商公司来说,其可将原先以有形财产形式提供的商品转变为数字形式提供,使得网上商品购销和服务的界限变得模糊。而且,这种以数字形式提供的数据和信息,属于提供服务还是销售商品,我国税法还没有明确的规定。但这两种收入所得适用的税率却是不同的。

所以,有税务筹划需求的电商公司,也可以在税收法律法规允许的范围内,采用此种方式进行筹划。

3、利用转让定价策略。由于电商公司改变了公司进行商务活动的方式,且网络传输的快捷使关联企业对特定商品和劳务的定价有较大的的灵活性。同时,由于电子商务信息的加密系统、匿名式电子付款工具、无纸化操作及其流动性等特点。

4、利用印花税。这需要从电子商务所具备的特点来说明,由于电商企业经济往来实现了无纸化操作,而且交易双方常常隐蔽进行,网上订单是否具有纸张合同性质和作用,是否需要缴纳印花税,目前尚未明确。所以,电商公司在一定程度上也可采用此种方法开展筹划工作。

一般来说,有关于电商公司税收筹划所需注意的事项,其主要包括以下这些:

1、电商公司节税的前提是别触碰法律红线,即千万不能盲目地为了省税而节税,而应把防范税务风险放在首位,即控制企业风险比节税更重要。

2、电商公司节税可充分利用税收优惠政策。但是一定要恰当地利用政策,不要歪曲税收政策,同时,利用税收优惠政策不要过于激进,应慎用政策。

3、电商公司税收筹划要综合所有因素,并权衡利弊,这样才能有效的减轻企业负担。也就是说,只有综合企业的运营情况等才能确保筹划的成功。

4、对于筹划方案的选择,一定要注意不能生搬硬套,要根据企业的实际情况进行合理安排。即不同的电商公司由于经营实际不同,税收筹划方案也应据实进行调整。

5、考虑筹划成本。税收筹划作为维护企业利益的必要手段,不能仅考虑税负的减轻,还要考虑为减轻税负而增加的显性或者隐性成本,只有在成本小于收益时,税收筹划活动开展才有意义。

7、电商公司税收筹划是一种事先安排,而不是“事后诸葛”,一切事后既成事实业务的筹划,都是在亡羊补牢,为时已晚。所以,电商公司需在经营活动开展之前进行筹划。

8、电商公司开展税收筹划还要学会与时俱进,因为无论是财务还是税收优惠政策都不是一成不变的,只有在合适的时机使用合理合法的筹划方案才能确保税收筹划效果。


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